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Internet ha dado a muchas personas la oportunidad de crear pequeños negocios vendiendo en línea. Muchas de las personas que han optado por esta vía no proceden de un entorno empresarial y es posible que no conozcan todas las normas y reglamentos que rodean a los impuestos. Uno de estos conceptos es el IVA y el funcionamiento de la autoliquidación. Es importante asegurarse de estar al día y cumplir la ley.
Cuando una empresa de la UE factura a otra empresa de la UE, no es necesario cobrar el IVA. En su lugar, se utilizará la inversión del sujeto pasivo y se mostrará un IVA cero. Se hará referencia al «artículo 196 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo».
Sea cual sea la fase en la que se encuentre su empresa, debe asegurarse de que entiende las normas fiscales, incluido el IVA, para evitar que le penalicen más adelante. Si no tiene experiencia empresarial, el mundo financiero y fiscal puede parecer muy desalentador. Si acaba de crear su primera empresa de comercio electrónico o su negocio ha empezado a crecer, es posible que tenga que seguir normas diferentes.
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Con la mayoría de los programas de contabilidad, basta con seleccionar la opción de «inversión del sujeto pasivo» para el IVA al cargar la factura de compra y el programa contabilizará el IVA según sea necesario. Se asegurará de que el IVA se incluya en las áreas correctas y se muestre en la declaración según sea necesario.
El programa de contabilidad añadirá el IVA al 20% del importe de la compra en la casilla 1 (el 20% es el tipo de IVA estándar del Reino Unido), y la misma cantidad en la casilla 4. Por lo tanto, se incluye el IVA tanto en la cifra de ventas como en la de compras, y se anulan mutuamente.
Si utiliza el régimen de tarifa plana para la contabilidad del IVA, no es necesario que incluya esto en su declaración: trátelo como una factura normal y contabilícelo según el valor de la factura, como haría con cualquier otra factura/recibo de compra.
Si su empresa sólo realiza suministros exentos y, por lo tanto, no puede reclamar la devolución del IVA de las compras, sólo debe incluir el IVA en la casilla 1 y el importe neto en las casillas 6 y 7. Si utiliza un programa informático, es posible que tenga que hacer un ajuste manual para ello.
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Si paga a través de la facturación mensual o de los pagos automáticos, estas tasas se añaden al presupuesto de su cuenta. Por ejemplo, si tiene un presupuesto de 100 libras y acumula 2 libras en concepto de tasas DST para anuncios en el Reino Unido, se le facturarán 102 libras.
La forma en que las tasas afecten a estos dos factores vendrá determinada por su enfoque. Hemos utilizado datos reales de uno de nuestros clientes (que permanecerá en el anonimato) para demostrar cómo se verán afectados estos factores.
Como puede ver, la reducción del gasto en publicidad ha reducido el número de clics en 245 (-2,00%), lo que a su vez ha reducido el número de transacciones en 11. Si el AOV es de 37,91 £, esto equivale a una reducción de los ingresos de 414,35 £ (-2,00%).
Para lo anterior, se ha añadido la tasa al presupuesto mensual (51,49€ adicionales al presupuesto por la tasa del 2%) y suponemos que la tasa de conversión y el AOV son los mismos. El CPC se ve ligeramente afectado, ya que el número de clics se divide por un presupuesto que se ha incrementado en un 2%, pero no de forma significativa. El CPC se mantiene en 0,21 con 2 decimales.
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Como estamos hablando de bienes y servicios de proveedores de la UE, si estamos utilizando el régimen de pago del IVA aplazado (¡nuevo para nosotros!) para los bienes importados de la UE, ¿se aplica algo similar por lo que marcamos «Contabilidad del IVA aplazado» y el IVA aparece como una entrada y una salida en la factura de compra.
Los derechos de importación forman parte del coste, no van en la declaración del IVA. El mecanismo de inversión del sujeto pasivo no es sólo a efectos de información, sino que tiene implicaciones para las empresas no registradas a efectos del IVA y, especialmente, para el régimen de IVA a tanto alzado.
Si compras bienes por valor de 100 libras sin IVA, si compras a un proveedor del Reino Unido, pagarás 120 libras al proveedor y luego reclamarás 20 libras a HMRC en tu próxima declaración de IVA (a menos que estés en tarifa plana o parcialmente exento, etc.). Sin tener en cuenta los derechos de aduana, si comprara los mismos bienes por el mismo importe a un proveedor extranjero, pagaría 100 libras al proveedor extranjero y 20 libras de IVA a HMRC, y luego reclamaría las 20 libras en su declaración de IVA.
La contabilización del IVA aplazada significa que, en lugar de pagar las 20 libras por adelantado a Hacienda en la frontera, las «pagas» añadiendo 20 libras más en la casilla 1 de tu próxima declaración del IVA. La inversión del sujeto pasivo hace lo mismo en el caso de los servicios (en los que no hay un «cruce de fronteras» físico).